Comune di Nuxis

Atti amministrativi

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Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 281 del 29/08/2019
L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1 Programma "Ritornare a casa" Utente P.A. - Rimborso spese relative al mese di LUGLIO 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 280 del 13/08/2019
LL.RR. nn. 27/83 e 6/92. Provvidenze in favore dei talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni. Impegno di spesa e Liquidazione spettanze relative al 1^ semestre 2019 .
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 279 del 13/08/2019
Versamento all'entrata del Stato dei corrispettivi delle carte didentitą elettroniche rilasciate ai cittadini. Periodo dal 1 al 31 luglio 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 278 del 12/08/2019
L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Rimborso delle spese documentate e relative al mese di LUGLIO 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 277 del 08/08/2019
Programma "Ritornare a casa" 2019 Utente F.G. - Rimborso spese relative al mese di LUGLIO 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 276 del 08/08/2019
Quota sociale per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate dall'AIAS di Cagliari in regime residenziale e semiresidenziale. Assunzione impegno di spesa e liquidazione della contabilitą relativa ai mesi di Maggio e Giugno 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 275 del 08/08/2019
LL.RR. 11/85 e 43/93 - Provvidenze in favore dei nefropatici Liquidazione spettanze relative al mese di LUGLIO 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 274 del 08/08/2019
RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente P.S. Rimborso spese relative al mese di LUGLIO 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 273 del 08/08/2019
RINNOVO del progetto "Ritornare a casa" - Utente C.G. Rimborso spese relative al mese di LUGLIO 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 272 del 07/08/2019
Programma "Ritornare a casa" 2019 Utente C.V. - Rimborso spese relative al mese di luglio 2019
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 271 del 06/08/2019
Versamento all'entrata dello Stato dei corrispettivi delle carte didentitą elettroniche rilasciate ai cittadini. Periodo dal 1 al 30 giugno 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 270 del 06/08/2019
Servizio di cura e custodia degli animali di affezione abbandonati o randagi catturati nel territorio di Nuxis - Liquidazione e pagamento fatture periodo luglio 2019 al Canile SHARDANA di Salvatore Magliani, con sede in Selargius.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 269 del 06/08/2019
L.R. 12/2011 - Estensione ai Trapiantati di fegato, cuore e pancreas delle provvidenze di cui alla L.R. 11/1985 Liquidazione spettanze periodo Gennaio/Giugno 2019.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 268 del 06/08/2019
Contributi economici alle Associazioni Socio - Culturali operanti nel territorio comunale Anno 2018 Liquidazione spettanze.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 267 del 06/08/2019
Servizio conto di credito ordinario per la Pubblica Amministrazione. Liquidazione fattura n. 8719246682 di € 361,21 relativa alle spese postali sostenute nel mese di giugno 2019. CIG ZD3273F995
Area Tecnica
num.part. 239 del 06/08/2019
Servizi quinquennali di igiene urbana in gestione associata con il Comune di Villaperuccio. Liquidazione fattura n. FATTPA 23_19 del 31.07.2019, di complessivi Euro 19.624,97, dell'operatore "M.S. Ambiente Srl." di Tratalias (SU) per canone luglio 2019. CIG 4430123D23.
Area Tecnica
num.part. 237 del 05/08/2019
Servizi semestrali (periodo 01 febbraio/31 luglio 2019) di conduzione, manutenzione e sorveglianza impianti fognari comunali di sollevamento e depurazione. Liquidazione fatture n. 22/FE del 17.07.2019 e n. 25/FE del 05.08.2019, per l'importo complessivo di Euro 18.183,00, alla "So.Tec.A. Srl." di Cagliari per canone periodo febbraio/ luglio 2019. CIG Z7226F2B6C.
Area Tecnica
num.part. 236 del 05/08/2019
Servizi quinquennali di sorveglianza e gestione del complesso cimiteriale. Liquidazione fattura n. 76 del 16.07.2019, di complessivi Euro 1.801,28, della "ISAR Soc. Cooperativa Sociale Onlus" di Santadi (SU) per canone giugno 2019. CIG 5779765CF3.
Area Tecnica
num.part. 235 del 05/08/2019
Lavori straordinari ed urgenti di pulizia e ripristino funzionalitą del complesso cimiteriale a seguito dell'eccezionale bufera di vento dei giorni 19, 20, 21, 22 aprile 2019. Liquidazione Fattura n. 80 del 16.07.2019 dell'importo di Euro 439,20, emessa dalla "ISAR Soc. Coop. Sociale Onlus" di Santadi (SU). CIG ZD828E77DA.
Area Tecnica
num.part. 234 del 05/08/2019
Lavori straordinari ed urgenti di pulizia e ripristino funzionalitą vie ed aree pubbliche a seguito dell'eccezionale bufera di vento dei giorni 19, 20, 21, 22 aprile 2019. Liquidazione Fatture n. 109/PA del 30.06.2019 dell'importo di Euro 4.974,79 e n. 110/PA dell'importo di Euro 239,24, emesse dalla "Ecogreen Cooperativa Sociale a.r.l." di Siliqua (SU), per il complessivo importo di Euro 5.214,03. CIG Z0728E766D.
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 266 del 02/08/2019
Gestione servizi bibliotecari Liquidazione fattura n. 21 19 del 31.07.2019 relativa al servizio svolto nel mese di LUGLIO 2019, alla Societą Cooperativa arl Infomouse di Musei
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 265 del 02/08/2019
Stagione Sportiva 2017/2018 - Ripartizione contributo fra le Societą Sportive operanti nel territorio comunale - Liquidazione
Area Finanziaria - Socio Assistenziali - Culturali
num.part. 264 del 02/08/2019
Approvazione bando contenente criteri e modalitą per l'erogazione del rimborso delle spese di viaggio in favore degli studenti pendolari frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e relativa modulistica - Anno scolastico 2018/2019
Area Tecnica
num.part. 233 del 01/08/2019
Progetto LSU. Prolungamento orario di lavoro di n. 02 unitą per svolgimento lavori e servizi integrativi. Liquidazione compensi mese di luglio 2019.
Area Tecnica
num.part. 232 del 01/08/2019
Progetto Lavori Socialmente Utili n. 1491. Liquidazione contributo regionale alle unitą lavorative impiegate mese di luglio 2019.
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